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Diária de Viagem - Empenho 2138/0

Data pagamento : 30/05/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/05/2022220,802138909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1791, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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